6767 - VIOLA - 2021 - CGN
Anno:
2 021
Sezione di ricerca che presenta la scheda:
CGN
l'Attività è condivisa con altre sezioni di ricerca:
No
Denominazione/ragione sociale:
Viola Film S.r.l.
Indirizzo/sede:
Via Mazzini 41
00195 Roma (RM)
In sede di predisposizione bilancio di previsione accertata con atto:
/
Soggetto già conosciuto da OGS:
No
In sede di variazione bilancio di previsione accertata con atto:
Atto Sezione CGN in fase di predisposizione
Partita IVA/codice fiscale:
13920851006
In sede di conferma stanziamento già previsto accertata con atto:
/
L'attività prevede una fatturazione alle seguenti scadenze:
Al termine delle attività
Classificazione del committente/soggetto affidante:
Privato nazionale - imprese italiane
Attività:
Commerciale
Project manager (se esistente) / responsabile per il committente:
Franco Coren
IVA:
imponibile
Responsabile scientifico:
Franco Coren
COFOG:
01.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni - Servizi generali
Programma/progetto/contratto di riferimento (denominazione):
Realizzazione di riprese a bordo della n/r Laura Bassi per la serie televisiva dal titolo provvisorio "The Swarm" per conto della società tedesca Schwarm TV Production GmbH & Co. KG
Soggetta a conto terzi:
Si
Direttore:
dott. Franco Coren
Acronimo:
VIOLA
nell' entrata sono stati previsti gli oneri per la sicurezza :
No
Referente amministrativo:
Vesnaver Sabina
Numero proposta Openproposal:
-
Numero commessa:
6767
Entrate previste negli esercizi successivi all’esercizio corrente:
Previsione di cassa:
0.00
Status:
Definito in ogni sua parte, ma in attesa di approvazione da OGS e di firma da una delle parti
Atto OGS di approvazione (se esistente):
In fase di predisposizione
Entrate piano dei conti integrato in vigore dal 01.01.2019:
Capitolo entrata nuovo piano dei conti:
E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.
Importo entrata nuovo piano dei conti:
€15000.00
Capitolo entrata nuovo piano dei conti:
E.3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito
Importo entrata nuovo piano dei conti:
€3300.00
CUP:
-
capitolo entrata 1:
30504 Attività di servizio dela sezione IRI ex RIMA
CIG:
.
Importo entrata 1:
€15 000.000
Project manager - responsabile unico per OGS nei confronti del committente:
Franco Coren
Previsione di cassa di entrata 1:
15000.00
Responsabile scientifico della sezione per l'attività:
Franco Coren
capitolo entrata 2:
30601 Iva a credito
Natura dell'attività:
Servizio
Importo entrata 2:
€3 300.00
Attività annuale:
Si
Importo entrata 3:
€0.00
Articolo:
402
Totale entrata anno corrente:
€ 18 300.00
30804 Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto
€150.00
31311
€2 250.00
20307 Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987
€1 200.00
€4 250.00
3300 I.V.A.
€0.00
30809 Spese generali delle sezioni
€150.00
30808 Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori
€0.00
52303 Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora servizio della sezione IRI ex RIMA
Uscite di parte corrente nel nuovo piano dei conti in vigore fino al 31.12.2018:
Importo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato:
€0.00
Capitolo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato :
Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000
Importo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato:
€0.00
Capitolo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato :
Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000
Importo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato:
€0.00
Capitolo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato :
Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000
Importo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato:
€0.00
Capitolo uscite di parte corrente nel piano dei conti integrato :
Fondo di riserva U.1.10.01.01.000
€7 000.00
Uscite di parte corrente nel nuovo piano dei conti in vigore dal 01.01.2019:
Capitolo:
U.1.03.02.99.000 Altri servizi
Importo:
€4250.00
Capitolo:
U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Importo:
€7000.00
Capitolo:
U.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti
Importo:
€2250.00
Capitolo:
U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
Importo:
€1200.00
Capitolo:
U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Importo:
€3300.00
Capitolo:
U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.
Importo:
€300.00
20314 Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR